RD Performance | Renovação e Faturamento

Contexto rápido — janeiro a julho

Quadro histórico pelo mesmo critério financeiro. A análise detalhada começa em agosto.

Visão de contexto

Taxa média ponderada49,0%

122 renovações pagas em 249 vencimentos.

Melhor mêsJun · 68,8%

22 renovações em 32 vencimentos pagos.

Faturamento Jan–JulR$ 667,1 mil

265 contratos pagos lançados.

Base pagante+16

179 alunos em janeiro → 195 ao final de julho.

Mês	Base final	Vencimentos	Renovações	Saíram academia	Migraram gratuito	Taxa	Entradas	Saldo pago	Faturamento

Leitura: no período, 121 alunos realmente desapareceram da base seguinte e 6 permaneceram na academia em vínculo gratuito. Julho recuou para 41,5%; agosto aprofundou a queda para 26,2%.

Leitura executiva

O que mudou e onde está o principal risco.

Taxa agosto26,2%

11 renovações pagas em 42 vencimentos.

Taxa setembro45,0%

18 renovações pagas em 40 vencimentos.

Evolução+18,8 pp↑ melhora relevante

Mas ainda se perde mais da metade dos vencimentos pagos.

Saldo da carteira paga−22

195 → 173 alunos com contrato financeiro positivo.

Plano com mais saídas reais

RD Performance Compartilhado: 12 alunos saíram da academia em 20 vencimentos nos dois meses.

Maior fragilidade de conversão

RD Premiun – Executivo: 1 renovação em 10 vencimentos (10,0%).

Melhor janela imediata

Out/26: 35 vencimentos pagos e 12,4 renovações esperadas no cenário-base.

Faturamento realizado e projeção de outubro

Agosto e setembro são valores identificados; outubro é uma projeção sobre os contratos pagos que vencem no mês.

Faturamento agostoR$ 92,1 mil

33 contratos pagos identificados.

Faturamento setembroR$ 44,3 mil

25 contratos pagos identificados.

Carteira vencendo em outubroR$ 80,0 mil

35 contratos pagos com vencimento em outubro.

Projeção outubro · cenário-baseR$ 28,3 mil

Valor potencial preservado com renovação de 35,4%.

Comparativo e projeção do faturamento

Realizado em agosto/setembro × potencial de renovação em outubro.

Outubro não é faturamento realizado. A carteira vencendo soma R$ 80.030,60; aplicando a taxa-base de 35,4%, a projeção de valor preservado é R$ 28.303,50.

Faturamento realizado por plano

Composição dos contratos pagos lançados em agosto e setembro. Outubro aparece na projeção de vencimentos.

Mês	Plano	Contratos	Faturamento

Agosto × setembro

Renovação exige novo contrato e vencimento prorrogado.

Agosto 26,2%

42venceram

11renovaram pagos

30saíram academia

1 migrou para gratuito · 31 saíram da base paga

Setembro 45,0%

40venceram

18renovaram pagos

21saíram academia

1 migrou para gratuito · 22 saíram da base paga

Plano pago → outro plano pago é renovação, não saída. “Saiu da academia” só quando a matrícula desaparece da fotografia mensal seguinte.

Renovaram pagos × saíram da academia

As migrações para vínculo gratuito aparecem separadamente.

O que aconteceu com quem renovou

Continuidade e migração entre planos pagos.

Fluxo da base pagante

Aqui a saída inclui a migração para vínculo gratuito.

Mês	Base inicial	Entradas pagas	Saídas base paga	Base final	Saldo
Agosto → Setembro	195	20	31	184	−11
Setembro → Outubro	184	11	22	173	−11

Saídas e migrações por plano

Saída real da academia separada de migração para vínculo gratuito.

Planos com mais saídas reais

Alunos cuja matrícula desapareceu da fotografia seguinte.

Matriz de renovação por plano

Plano anterior	Venc.	Renov.	Saíram academia	Migraram gratuito	Taxa

Planos mantidos ou escolhidos na renovação

As migrações mostram oportunidades de reposicionamento de oferta.

Mês	Plano anterior	Plano renovado	Alunos

Responsáveis comerciais

Taxa de renovação dos alunos vinculados que venciam no mês.

Setembro · Lauane42,9%

6 renovações em 14 vencimentos · 88 vínculos ativos · 3 entradas pagas.

Setembro · Leonardo46,2%

12 renovações em 26 vencimentos · 96 vínculos ativos · 8 entradas pagas.

Mês	Responsável	Vínculos ativos	Vencimentos	Renovações	Saídas base paga	Taxa	Entradas

A base não contém leads, propostas ou visitas. Portanto, a “conversão” calculável é conversão de renovação (renovados ÷ vencimentos vinculados), e não conversão de leads em matrículas.

Projeção dos próximos vencimentos pagos

Base financeira de outubro e três cenários de taxa de renovação.

Renovações esperadas por mês

O volume projetado muda com os vencimentos pagos; a taxa do cenário é fixa.

Maiores janelas de conversão

Cenário selecionado.

Valor preservado = faturamento bruto dos contratos pagos que vencem × taxa do cenário. É potencial contratado, não entrada garantida de caixa.

Mês	Vencimentos pagos	Carteira vencendo	Renovações previstas	Valor potencial preservado

Ações prioritárias

Foco em antecipação, recuperação do faturamento e disciplina comercial.

Atacar a régua de outubro imediatamente35 vencimentos pagos; iniciar contato D−30, reforçar D−15, D−7, D−3 e D+1.

Urgente

Recuperar vendas além da renovaçãoO faturamento renovado cresceu, mas o faturamento total caiu 51,9%; reforçar aquisição e reativação paga.

Urgente

Campanha específica para Compartilhado12 saídas reais em 20 vencimentos; entrevistar desistentes e testar proposta de migração.

Alta

Reformular o Executivo legadoConversão combinada de apenas 10%; ofertar comparativo claro com Premium/Executivo atual.

Alta

Separar retenção, reativação e aquisiçãoTrês funis pagos e metas distintas para não mascarar perda de alunos.

Estrutural

Metas operacionais recomendadas

Próximo ciclo de gestão.

Piso de renovação

50%

Contatados até D−15

100%

Motivo de perda registrado

100%

Reoferta em até 48h

≥90%

Com 35 vencimentos pagos em outubro, elevar a taxa para 50% representa cerca de 18 renovações, aproximadamente seis acima do cenário-base.

Critério usado — somente entrada financeira

Contrato pago: campo Faturamento maior que zero; Plano Bolsa, gratuidades e contratos zerados foram excluídos.
Renovação efetiva paga: mesma matrícula na base seguinte, contrato alterado, vencimento prorrogado e novo contrato com faturamento positivo.
Saída da base paga: não houve nova renovação paga; pode ser saída real ou migração para vínculo gratuito.
Saiu da academia: a matrícula não aparece na fotografia mensal seguinte, independentemente do plano.
Migrou para gratuito: permaneceu com novo contrato e vencimento, mas faturamento igual a zero.
Faturamento mensal: contratos pagos lançados na competência, deduplicados por matrícula e número do contrato entre as bases de janeiro a outubro.
Conversão do responsável: renovações pagas ÷ vencimentos pagos da carteira vinculada.
Cenário-base: 29 renovações em 82 vencimentos pagos = 35,4%.